金华市水利局（汇总）2019年度部门决算

日期：2020-09-18 14:30:45 来源：市水利局浏览量：

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一、金华市水利局（汇总）概况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关涉水地方性规章草案。组织编制并监督实施全市水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

7.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

8.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施。指导、监督黄土丘陵、低丘红壤治理开发。

9.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市水利局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市水利局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市水库管理处

2.金华市水土保持办公室

3.金华市农村水利管理处

4.金华市水政监察支队

5.金华市水利水电工程质量与安全监督站

6.金华市水文站

7.金华市河道管理处

8.浙江省防汛机动抢险总队金华支队

9.金华市九峰水库管理处

二、金华市水利局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市水利局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,526.94万元，与2018年度相比，收、支总计各减少2,017.11万元，下降21.13%。主要原因是2019年度项目资金安排减少，2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门转出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,526.94万元；包括财政拨款收入7,409.66万元（其中，一般公共预算7,409.66万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入117.28万元，占收入合计1.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,279.28万元，其中基本支出2,909.43万元，占39.97%；项目支出4,369.85万元，占60.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,409.66万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,854.31万元，下降20.01%。主要原因是2019年项目资金安排减少，2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门转出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,163.44万元，占本年支出合计的98.41%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,800.43万元，下降20.08%。主要原因是2019年项目资金安排减少，2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门转出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,163.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.96万元，占0.01%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出317.65万元,占4.43%；卫生健康（类）支出96.69万元,占1.35%；节能环保（类）支出23万元,占0.32%；城乡社区（类）支出8.34万元,占0.12%；农林水（类）支出6,498.97万元,占90.72%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出217.84万元,占3.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,661.17万元，支出决算为7,163.44万元,完成年初预算的56.57%，主要原因是二次分配项目1,200.00万元由财政直接分配至各区，未纳入部门决算，2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门转出。其中：

⑴.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为219.57万元，支出决算为180.54万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门决算转出。

⑵.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.33万元，支出决算81.02万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门决算转出。

⑶.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务款事业单位医疗事务(款) 行政单位医疗（项）。年初预算为46.26万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的89.32%，决算数小于预算数的主要原因是2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门决算转出。

⑷.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务款事业单位医疗事务(款) 事业单位医疗（项）。年初预算为58.03万元，支出决算为55.36万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门决算转出。

⑸.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。年初预算1,101.62万元，支出决算1,066.27万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门决算转出。

⑹.农林水支出（类）水利（款）行政运行水利行业业务管理事务（项）。年初预算1,585.25万元，支出决算为1,628.56万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目支出。

⑺.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为200万元，支出决算为198.72万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余。

⑻.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督事务（项）。年初预算为45.96万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的43.47%，决算数小于预算数的主要原因是2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门决算转出。

⑼.农林水支出（类）水利（款）水文测报事务（项）。年初预算为447.59万元，支出决算为470.29万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中支出追加。

⑽.农林水支出（类）水利（款）防汛事务（项）。年初预算为201.25万元，支出决算为72.45万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是2019年政府部门机构改革市防指办从水利部门决算转出。

⑾.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出事务(项)。年初预算为7,390.92万元，支出决算为2,282.57万元，完成年初预算的30.88%，决算数小于预算数的主要原因是二次分配项目1,200万元由财政直接分配至各区，未纳入部门决算，2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门转出。

⑿.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督事务（项）。年初预算为159.41万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是当年预算结余。

⒀.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的55.6%，决算数小于预算数的主要原因是当年预算结余。

⒁.农林水支出（类）水利（款）信息管理事务（项）。年初预算为44.3万元，支出决算为112.29万元，完成年初预算的253.47%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加信息化项目。

⒂.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金事务（项）。年初预算为239.76万元，支出决算为217.83万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是2019年政府部门机构改革市防指办、市渔政处、市水技站从水利部门决算转出。

⒃.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为415万元，支出决算为422.06万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

⒄.农林水支出（类）水利（款）水质监测支出（项）。年初预算为49.5万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

⒅.农林水支出（类）水利（款）水土保持事务（项）。年初预算为73.5万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的39.67%，决算数小于预算数的主要原因是当年预算结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,893.41万元，其中：

人员经费2,580.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费，住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费312.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、三公经费、会议费、培育费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是2018、2019年均无政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是通园溪整治项目当年资金支付不需要，项目资金收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是通园溪整治项目当年资金支付不需要，项目资金收回。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.6万元，支出决算为28.98万元，完成预算的68.02%，2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少7万元、公务接待费减少6.62万元。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.28万元，下降100%，主要原因是2019年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.3万元，占76.95%，与2018年度相比，减少1.48万元，下降6.22%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出比预算节约；公务接待费支出决算为6.68万元，占23.05%，与2018年度相比，减少1.08万元，下降13.35%，主要原因是公务接待费支出比预算节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。2019年金华市水利局系统未安排因公务出国（境）。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排因公务出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为29.3万元，支出决算为22.3万元，完成预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是各单位加强了车辆管理，降低了费用支出。。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出22.3万元，主要用于市水文站、市九峰水库、市防汛抢险支队、市水政支队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为13.3万元，支出决算为6.68万元，完成预算的50.22%。主要用于接待上级单位工作检查、相关单位水利工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是局属各单位严格公务接待各项规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待84批次，累计988人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.68万元，主要用于接待上级单位工作检查、相关单位水利工作交流等支出。接待988人次，84批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市水利局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目76个，共涉及资金7,163.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对金华市通园溪综合整治（一期）工程及安地水库灌区2019年维修养护工程2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2082.32万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价整体情况看，两个项目的评价等级均为优秀，项目执行情况良好，基本达到预期的绩效目标。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出分别委托0个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。无。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

金华市水利局在2019年度部门决算中反映金华市通园溪综合整治（一期）工程及安地水库灌区2019年维修养护工程项目绩效自评结果。

金华市通园溪综合整治（一期）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为优秀。项目全年预算数为1,872.32万元，执行数为1,517.56万元，完成预算的81.05%。项目绩效目标完成情况：一是2019年完成项目主体工程建设。发现的问题及原因：一是成本指标控制不足。下一步改进措施：一是年初精准编制预算。

安地水库灌区2019年维修养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为优秀。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是灌区维修养护清淤工程、渠系建筑物维修养护、保洁；二是铁堰维修养护工程;三是建筑工程、保洁、日常管理；国湖泵站维修养护：机电设备维修养护、进水池清淤、泵站日常管理；四是汪家垅水库维修养护工程、绿化养护、保洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。2019年财政组织对水利系统政府购买服务项目、水利工程维修养护项目及2019年农田水利3个项目开展重点绩效评价，委托2个第三方机构开展绩效评价，目前评价报告还未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。本部门2019年未开展部门为主体开展的重点绩效评价，因此无相关内容。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出165.09万元，比年初预算数减少249.91万元，下降60.21%，主要原因是2019年政府部门机构改革，市防指办、市渔政处及市水技站三家单位从水利部门决算中分离。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1,540.94万元，其中：政府采购货物支出57.99万元、政府采购工程支出44.85万元、政府采购服务支出1,438.1万元。授予中小企业合同金额1,508.98万元，占政府采购支出总额的97.93%。其中，授予小微企业合同金额301.47万元，占政府采购支出总额的19.56%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市水利局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是市水文站、市防汛抢险支队及市九峰水库其他业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

16.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费支出

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事务款事业单位医疗事务(款) 行政单位医疗（项）:指指财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险支出。

18.农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）水利（款）行政运行水利行业业务管理事务（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：佛水利系统水利工程运行与维护支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督事务（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水文测报事务（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛事务（项）：指防汛业务支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出事务(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。